Facturación de Boletos de Autobús de Autovias. Estimado visitante, lea cuidadosamente las instrucciones de facturación que mostramos a continuación, es importante que verifique la correcta captura de datos para emitir su factura.
Es posible que Autovias no permita volver a facturar por encontrarse errores en la captura de los datos.
Facturar
Instrucciones Facturación Autovías
Paso 1 Captura de RFC y Correo
Para ingresar al sistema debemos capturar nuestro RFC y un correo electrónico.
Paso 2 Captura de Datos
En la siguiente pantalla captura los siguientes datos:
- RFC
- Nombre
- Correo
- Uso de CFDI
Identifique en su boleto de viaje el “Código para Facturación” y el “Costo Total“.
Capturamos ambos datos en la sección “Productos/Servicios” en los campos correspondientes; “Folio a Facturar” y “Precio“, respectivamente.
Si necesitas facturar otro ticket, utiliza la opción “+Agregar otro producto o servicio” el cual abrirá otro campo para capturar los datos del ticket y agregarlos a la factura.
Paso 3 Generación de Factura
Si todos los datos son correctos hacer clic en el botón “Generar Factura” para enviar los datos.
Esperamos un poco…
Al finalizar el proceso el sistema mostrará el resumen con los enlaces a los archivos PDF y XML que podremos descargar en el momento, aunque el sistema ya ha enviado una copia a nuestro correo electrónico con estos archivos.
Enlace a Facturar
Contacto
01 800 622 22 22
Hola buenas tengo un boleto para facturar pero no traen el numero de folio a facturar unicamente en la parte superior trae un numero de folio que es TFE01245526 y no DE OPERACION 135591933 no me los acepta a la hora de facturar me marca error. Necesito comprobar gastos.
Hola buenas tengo dos tickets para facturar pero no traen el numero de folio a facturar unicamente en la parte superior trae un numero de folio que es SCHO87476476 Y SCHO87476477 y no me los asepta a la hora de facturar solicito su ayuda
por favor me pudieran apoyar con envio de factura electronica y xml de folio a facturar TAQ0171460756963111 al correo electronico YA QUE al momento que el sistema iva a generar el numero de factura marco un error lo cual no tengo mi numero esto lo hice en sistema el dia miercoles 07/06/2017.
gracias.
Buenas tardes
Intento generar varias facturas atraves de su portal y me aparece un error “Error insertar factura COD.OR2” me podrian apoyar para solucionar este inconveniente y poder emitir mis facturas
A quién corresponda:
Intento facturar un ticket y envía el siguiente mensaje “Error insertar factura COD.OR2”, necesito comprobar este gasto en mi trabajo. Solicito su apoyo para finalizar este proceso.
Saludos.
Te han contestado como generar tus facturas?