Estimado usuario: Bienvenido al enlace de entrada a la Facturación de VIPS. Lea cuidadosamente las instrucciones para facturar su compra, al finalizar las instrucciones encontrará el enlace de Acceso al Sistema de Facturación. Es importante que tenga sus comprobantes de compra a la mano para obtener los datos necesarios para la facturación.
Facturar
Instrucciones Facturación VIPS
Sólo se cuenta con 30 días para emitir la factura .
Paso 1 Ingresar datos de ticket de compra.
Como la empresa opera con un sistema unificado para todas sus sucursales, independientemente de la marca en la que haya comprado, deberá ingresar los siguientes datos que vienen en su ticket de consumo o compra:
- RFC
- Número de ticket, deben ser 11 ó 18 dígitos.
- Total de su consumo, excluyendo propinas ó DONATIVO.
Paso 2 Capture Datos de RFC
En la siguiente pantalla capture los siguientes datos:
- Tipo de persona
- RFC
- Nombre
- Uso CFDI
- Correo electrónico
Paso 3 Descargue su factura.
Cuando el sistema termine de procesar los datos, aparecerá la siguiente pantalla y en las opciones podrá descargar los archivos.
Recomiendo enviar los archivos por correo electrónico, sin embargo, este sistema envía un correo electrónico con enlaces a los archivos en vez de adjuntarlos al correo, por lo que no es muy útil al momento de hacer un cierre.
Como puedo recuperar XML de la factura 42526038
Buenas tardes estimado proveedor, por favor les pido ayuda para cancelar y refacturar la factura OVIFS 25835, tiene mal escrito el CFDI, el correcto es G03, Gastos en General. está a nombre de PLASTIENVASES SA DE CV
Buenos días; Facture en línea pero no hay campo para colocar el USO de CFDI; G03 -Gastos en general, por lo que por default se genera con el USO como P01-por definir, lo cual por requerimiento fiscal no es aceptable.
¿Podrían cambiar esta uso de CFDI? por favor.
Buenos días; Facture en línea pero no hay campo para colocar el USO de CFDI; G03 -Gastos en general, por lo que por default se genera con el USO como P01-por definir, lo cual por requerimiento fiscal no es aceptable.
¿Podrían cambiar esta uso de CFDI? por favor., la factura es OVIGX 39164, suc. 81181, a nombre de AVISER SA de CV
Buenas noches en mi factura hay la situación del CFDI está p01 por definir pero a mí me rechazan podrían cambiar el CFDI G03 GASTOS EN GENERAL MI FACTURA OVI800131GQ6 del día 23 a INEGI
Buenas tardes estimado proveedor, por favor les pido ayuda para cancelar y refacturar la factura OVIFS 25835, tiene mal escrito el CFDI, el correcto es G03, Gastos en General. está a nombre de PLASTIENVASES SA DE CV
favor de ayudarme a facturar :
enviar correo electronico para escanear y enviar ticket escaneado
Me pueden apoyar con enviar el xml de la siguiente factura por favor, ya que me la realizaron en el punto de venta de la sucursal Tuxtepec pero me llego en formato blog de notas, seguro de contar con su apoyo
Factura OVIJC 40234
SUCURSAL: 81238
FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2018 10:16:39 p. m
LUGAR DE EMISIÓN: 68370