Estimado usuario: Bienvenido al instructivo y enlace a Facturación de ticket de aerolínea que se factura en el sistema Interjet. Lea cuidadosamente las instrucciones para facturar su ticket, al finalizar las instrucciones encontrará el enlace de Acceso al Sistema para solicitar la Facturación. Es importante que tenga sus datos de el ticket a la mano y sus datos fiscales para facturar.
Facturar
Instrucciones de Facturación Interjet
Paso 1 Captura de datos básicos
Para ingresar a facturar, deberá ingresar los siguientes datos:
- Clave de reservación
- Fecha de compra
A continuación en la siguiente pantalla verifique sus datos de compra.
Paso 2 Capture sus datos
En las siguientes pantallas usted deberá capturar los siguientes datos:
- RFC
- Uso CFDI
- Nombre o razón social
- Correo
- Código postal
- Tipo de compra
- Forma de pago
Asegúrese de capturar correctamente los datos.
Paso 3 Confirmación
Por último, usted encontrará una leyenda en la parte superior de su pantalla con un mensaje en el cual se le indicara que su factura ya fue enviada a su correo. Por lo tanto, vaya a su bandeja de entrada y descargue su correspondiente comprobante.
no he podido facturar mi reservación desde el 28 de Julio del 2018
Problemas con Iterjet para facturar. He recibido un excelente servicio durabnte mis vuelos, pero este detalle deja mucho que desear
Tengo 4 días intentando facturar y no me deja. Aparece lo siguiente: Si existe el nodo traslados dentro del nodo impuestos en un concepto, este deberá colocarse también a nivel de comprobante dentro del nodo impuestos.
Ya probé todas las opciones y sigo sin poder facturar.
Por los comentarios leidos , me parece que es un modus operandi de la aerolinea de no dejarnos facturar , tengo 3 dias intentando y llamo por tel, y me dan tel de servicio al cliente que jamas contestan pero si pones opcion de compra te contestan a la primera,tengo derecho de reclamar mi factura y pareciera que quieren evadir impuestos, lo cual es ilegal, me mandan mi factura o reporto esto ?
Hola Buenas Tardes… realicé un cambio de vuelo y se realizó el cargo correspondiente por un monto “x”., y al momento de querer bajar la factura el monto no corresponde., por favor me explica.